Обмен и выгрузка между "ТиС 7.7", "1С: Управление торговлей" 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 10.2, 10.3, 1С 8.1 и УТ 10.2, "1С:Розница 2.1, 2.2, 2.6.", "1С:Розница 2.2. 2.6. Магазин автозапчастей (Рарус)", "Альфа-авто 4.1, 5.1", "Далион", "Бухгалтерия 3.0", «Управление нашей фирмой 1.6», «Рарус-Автосервис», «1C: Комплексная автоматизация 1.1» и сайтами, сделанными на базе платформы ABCP.RU


Интерфейс обработки

Начальный экран загрузки заказов (в т.ч. настраивается расписание)

Создание поступлений из незакрытых заказов поставщика

Создание реализаций из незакрытых заказов клиента

Выгрузка остатков на сайт (в т.ч. настраивается расписание и склады выгрузки)

Загрузка клиентов с сайта (при загрузке заказов клиенты и поставщики создаются автоматически)

Настройка складов и поставщиков

Настройка создания документов по статусам

Загрузка оплат - наличный, безналичный, эквайринг с привязкой к заказам, если есть привязка на сайте

Основные настройки

Описание настроек:

Наименование	Описание
Статус после поступления	Статус, на который меняются заказы после поступления
Статус после	Статус после создания реализации
кратность	Выгружать на сайт кратность единиц измерения при заполнении остатков
группы товаров	Выгружать в отдельной колонке группу товара
корневую группу	Выгружать в отдельной колонке корневую группу номенклатуры
коды товаров	Выгружать ещё одну колонку с внутренним кодом товара из 1С (в некоторых случаях позволяет однозначно найти позиции с наших складов)
позиции под заказ	Если позиции нет на складе, всё равно её выгружать (только первые 3000)
Noname вместо пустых брендов	Если не заполнен бренд (производитель), то не пропускать выгрузку позиции, а указывать бренд "NONAME"
Производитель в бренде	Выгружать производителя из реквизита "Марка (бренд)" товара, и искать номенклатуру не по производителю, а по бренду
Глубина просмотра	Заполнение поля необходимо для первоначального импорта клиентов в 1С. Новые клиенты создаются автоматически вместе с загруженными заказами
Стоп-лист	Сегмент клиентов, которые будут внесены в "Стоп-лист"
Взаиморасчеты	Сегмент клиентов, по котороым выгружаются взаиморасчеты, сейчас не используется
Вариант обеспечения с наличия	Если позиция заказа с наших складов, то ставить выбранный вариант обеспечения
Банк. счет	Расчетный счет для подстановки в документы
Касса	Касса для подстановки в документы
Экв.терминал	Терминал регистрации оплат по платежным картам
Касса ККМ	Касса ККМ для подстановки в документы
тип нал.	Служебные коды из ABCP
электр.	Служебные коды из ABCP
Документы по типам платежей	В зависимости от типа платежа создаются различные документы - ПКО, Эквайринг, Поступление б/н
Выгружать оплаты по чекам ККМ	Выгружать документы оплаты не по приходным кассовым ордерам, а по чекам ККМ
Использовать привязки касс к менеджерам	Привязывать кассы к менеджерам из закладки "Офисы, Кассы"
Загружать только с чеками	Загружать только документы оплаты, по которым есть чеки в ABCP
Адрес сервиса	адрес вида ....public.api.abcp.ru, выдается по запросу службой поддержки
Пользователь	имя пользователя для программного доступа к платформе ABCP
Пароль	32-символьная строка, предоставляется тех.поддержкой
Организация	Организация для подстановки в документы
Организация розница	Организация, которая подставляется в документы для ИП и физических лиц (тип контрагента в справочнике)
Склад для документов	Склад, который будет подставляться в документы
ид.поставщика (наличие)	На склад с этим идентификатором будут выгружаться остатки
Вид цены	Виде цены, в котором выгружаются остатки со склада
Подразделение	Требуется для подстановки в документ реализации
Имя файла excel	"настройка формата 
http://cp.abcp.ru/?page=distributors"
Глубина просмотра заявок и платежей	На сколько предыдущих дней просматривать измененные заявки (0 - только сегодняшние, 1 - начинать со вчерашних и т.п.)
Налогообложение НДС поступление	НДС для подстановки в документы поступления
Налогообложение НДС реализация	НДС для подстановки в документы реализации
Соглашение опт	Типовое соглашения для подстановки в документы
Соглашение розница	(не используется) соглашение, которое подставляется розничным клиентам
Вид номенклатуры	Вид создаваемой номенклатуры
Группа новой номенклатуры	Группа номенклатуры в которой создаются новые товары с сайта
Лог файл	Если указан, то в этот файл записываются все действия модуля (для анализа возможных ошибок)
Порядок в заказе клиента	Если по заказам, то будет видно, оплачен заказ или нет
Порядок расчетов заказ поставщику	Порядок расчетов в заказам поставщикам
Основная ставка НДС	Основная ставка НДС для подстановки в документы и номенклатуру
Н д с в договоре клиента	
Валюта	Валюта, в которой создаются документы и цены
Разрешить изменение статуса из 1С	Разрешить изменение статусов в заказе клиента из документов 1С (в расширении)
Выгружать баланс на сайт	Выгружать баланс клиентов, по которым были созданые заявки
Код статуса на складе	Код статуса для дополнения статуса "Готов к выдаче"
Код статуса готов к выдаче	Если все позиции на складе или в отказе, то на позиции на складе устанавливается это статус, к нему привязывается рассылка SMS
Код статуса выдано	Код статуса "Выдано", сейчас не используется
Код статуса с наличия	Для автоматической замены статусов товара, который у нас есть на этот статус
Код статуса отказ	Код статуса "Отказ" для дополнительных операций в заказе клиента
Код статуса возврат	Код статуса для создания возвратов
Код статуса резерв	В настоящее время не используется
Синхронизировать контрагентов	Создавать контрагентов при отсутствии их в базе 1С, должен быть всегда установлен, за исключением специальных целей
Синхронизировать поставщиков	Создавать поставщиков при отсутствии их в базе 1С, должен быть всегда установлен, за исключением специальных целей
Синхронизировать номенклатуру	Создавать номенклатуру при отсутствии их в базе 1С, должен быть всегда установлен, за исключением специальных целей
Синхронизировать менеджеров	Загружать менеджеров из ABCP как ответственных в заказ (если клиент сам создаёт заказ, то менеджер не заполняется)
Заполнять склад по офису	Подставлять в заказы клиентов склады, которые называются так же, как и офисы
Использовать ордерные склады	Все параметры ниже относятся к ордерным складам
Помещение	Указываются в приходном ордере на товары если используются складские помещения
Складская группа	Классификация номенклатуры по признакам складской обработки. В разрезе складских групп номенклатуры задаются правила автоматического размещения номенклатуры на складе с адресным хранением остатков.
Набор упаковок	Должна быть включена функциональная опция "Использовать упаковки номенклатуры" (НСИ - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Разрезы учета)
Типоразмер	Реквизит "Типоразмер" справочника Упаковки, единицы измерения, для ордерных складов
Изменять НДС в номенклатуре	Изменять НДС в существующей номенклатуре, если он не соответствует текущим настройкам
Создавать штрих коды у новой номенклатуры	При создании номенклатуры создавать внутренние штрих-коды (20...). Штрих-коды производителя платформа не отдаёт
Создавать артикул в штрих коде	Добавлять артикул в регистр штрих-кодов (специфические пользователи)
Вести учет по г т д	В карточке номенклатуру устанавливать флажок "Импортный товар"
Группа доступа	При определённых настройках требуется заполнять этот реквизит номенклатуры
Учитывать стоимость доставки	Если есть доставка, и выбрана услуга доставки, то она добавляется в заказ
Услуга доставки	Если есть доставка, то в заказ добавляется позиция с этой услугой. При более сложных способах доставки используйте настройки на закладке "Офисы, склады ..."
Предлагать с наличия	Используется только при интерактивной загрузке. Если заказанная позиция есть у нас на складе, то предлагается замена поставщика на нас
Автоматически менять на наличие	(не используется) если позиция заказана с наличия, то статус меняется с получено сразу на "Пришло на склад"
Основной менеджер	Если в заказе ABCP не указан managerId, то ответственный заполняется выбранным пользователем. Это нужно, когда з/п менеджеров зависит от заказов, которые они оформили на клиента. А если клиент оформил сам, то в з/п не идёт
Поставщик для поступления	Заменять всех поставщиков на выбранного
Основной покупатель	Заменять всех покупателей на выбранного
Контрагент на наличие	У заказов по этому клиенту будет вариант обеспечения "К обеспечению"
Язык интерфейса	язык интерфейса, который можно менять
+ артикул в наименование	Добавлять артикул в начало наименования номенклатуры
+ производитель в  наименование	Добавлять производителя в конец наименования номенклатуры
Не создавать папки номенклатуры	Не создавать папки с наименованием производителя при создании номенклатуры
Использовать серии номенклатуры	Использовать серии номенклатуры для учета (используется уникальный идентификатор номенклатуры (ABCP)
Скрывать сообщения	Скрывать сообщения о данных, которые возвращает сайт при создании документов закладках "Поступление" и "Реализация"
Использовать транзакции	На файловых версиях возможно ускорение, но при любом исключении или некорректных данных работа прерывается
Счет фактура по реализации	Создавать счет-фактуру при создании реализации
Организация в поступлении	
Склад в поступлении	Если выбран, будет подставляться в документы поступления, как автоматические, так и созданные на закладках "Поступление" и "Приход"
Использовать склад из карточки контрагента	Принудительно устанавливать склад из карточки контрагента, свойство "Идентификатор склада контрагента"
Объединять склады при выгрузке	При выгрузке остатков на сайт остатки по всем нашии складам объединяются и выгружаются на склад "ид.поставщика (наличие)"
Организация по складу	Заполнять организацию по поставщику
Только свои склады	Загружать только те позиции, которые заказаны с наших складов
Заполнять склад по поставщику	Если в заказе выбран наш склад, то он подставляется из таблицы поставщиков
Автоматическое изменение статусов на сайте при поступлении и реализации	При создании поступления от поставщика по нескольким заказам и при создании реализации по нескольким заказам автоматически менять статусы в заказах 1С и на сайте
Финансовый модуль включен	Если на сайте включен финансовый модуль, то в 1С загружаются документы оплаты наличные и безналичные. Если выключен, то другой функцией API загружаются безналичные платежи
Не создавать лишние заказы поставщикам	Если заказ клиента с наличия, то не создавать заказ поставщику и поступление
Создавать договоры	Если ведётся учет по договорам, то у новых контрагентов автоматически создаются договоры
Создавать индивидуальные соглашения	Если по контрагенту нет соглашения, то создавать его
Заполнять организацию по соглашению	Заполнять организацию по основному соглашению
Заполнять склад по соглашению	
Есть замена поставщика	Если была замена поставщика в заказе, то заказы с уже неактуальным поставщиком удаляются
Использовать менеджера из карточки контрагента	Принудительно устанавливать менеджера из карточки контрагента, свойство employeeId, или из партнера "Основной менеджер"
Поиск по коду номенклатуры	Искать норменклатуру, по коду 1С, если он был выгружен в ABCP с остатками (доп.настройка на закладке "Остатки")
Проверять наличие наших позиций	Пока не используется, планируется ставить позиции с наших складов, которых уже нет на складе в статус "Отказ"
Ставить в отказ если нет наличия наших позиций	Пока не используется, планируется ставить позиции с наших складов, которых уже нет на складе в статус "Отказ"
Статус готов к выдаче при необходимости	Менять статусы в заказе на "Готов к выдаче", если все позиции выданы или в отказе
Изменять статус новых заявок	При загрузке нового заказа автоматически менять его статус по параметрам ниже
Код статуса новый	С какого статуса менять при загрузке нового заказа
На статус "В работе"	На какой статус менять при загрузке нового заказа
Код статуса наличие	На какой статус менять при загрузке нового заказа, если позиция в наличии
Не загружать отказы	Не загружать позиции с отказом или возвратом
Не обновлять загруженные заказы	Не обновлять уже загруженные заказы
Не обновлять загруженные заказы поставщикам	Не обновлять уже загруженные заказы поставщикам
Не обновлять загруженные поступления	Не обновлять уже загруженные поступления
Не обновлять загруженные реализации	Не обновлять уже загруженные реализации
Не учитывать закрытые заказы покупателя	Если статус заказа "Закрыт", то он не перезаполняется из ABCP
Не учитывать закрытые заказы поставщикам	Если статус заказа "Закрыт", то он не перезаполняется из ABCP
Не создавать возвраты покупателей	Не создавать возвраты покупателей
Не создавать возвраты поставщикам	Не создавать возвраты поставщикам
Перезаполнять статусы при загрузке	Если документ не перезаполняется, всё равно статусы позиций заказа обновляются
Не проводить документы	Все документы создаются, но остаются непроведёнными
Не перезаполнять шапку документов	Не перезаполнять шапку документов при загрузке заказов
Не создавать возвраты финансов	Не создавать возвраты финансовых средств при загрузке оплат
Франчайзи	Есть несколько разных доступов к ABCP в одной базе 1С
Цена из справочника	Подставлять цену из регистра цен, а не из заказа
Код общего склада	Выгружать остатки по нескольким складам 1С в один склад ABCP
Отбор по поставщику	Загружать только те позиции заказов у которых этот код поставщика
Исключить идентификаторы клиентов	Исключить клиентов по идентификатору, чтобы не загружались франчайзи
Офис самовывоза	Отбирать только те заказы, у которых выбранный офис самовывоза
Идентификатор гостя	Идентификатор, под которым создаются заказы на незарегистрированного пользователя
Код поставщика услуг	Если у номенклатуры этот поставщик, тогда она создается, как услуга (Вид номенклатуры = «Услуга»)
Отбор заявок по дате создания	Отбирать заявки не по дате изменения, а по дате создания
Дата начала учета	Если выбрана дата начала учета, то не загружаются документы раньше этой даты
Одно поступление в день по поставщику	При изменении статусов на "Пришло на склад" создавать одно поступление по нескольким заказам поставщику
Одна реализация в день по клиенту	При изменении статуса на "Выдано" создавать одну реализацию по клиенту, независимо от количества заказов в день
Глубина просмотра для проведения	Глубина просмотра непроведенных документов для проведения
Организация по типу оплаты	Если безнал, то организация опт, нал - розница, или выбор зависит от типа оплаты на закладке "Офисы..."
Отображать второстепенные закладки	Часть закладок не используется (E-mail, Заказы поставщику, Реализация), поэтому обычно не отображается
Загрузка текущей датой	Загрузка заказов с текущей датой, а не с датой заказа на сайте
Цены закупки в рублях	Загружать priceIn без priceRate - для тех, кто закупает в РФ в рублях
Цены продажи в рублях	Загружать priceOut а не priceInSiteCurrency - (цена в валюте) - для тех, кто  продает не в РФ в рублях
Регистрировать цены поставщика	Устанавкливать галочку "Регистрировать цены поставщика" в заказе поставщику и поступлении
Регистрировать цены по заказу и пост.	Создавать установку цен номенклатуры на основании заказа поставщику
Регистрировать цены автоматического поступления	Создавать установку цен номенклатуры на основании поступления с видами цен закупки и продажи
Нумерация заказов как в ABCP	Номера заказов клиентов в 1С совпадают с № заказов в ABCP
Разделять позиции заказов при необходимости	Для закладки "Поступление". Если в поступлении количество меньше, чем заказано, то позиция заказа делится на 2 части в ABCP и 1С
Загружать очищенные артикулы	Загружать только артикулы вида "OC90", вместо "OC/90", "OC.90", "OC 90". ABCP возвращает "очищенный" и "неочищенный" артикул
Синхронизировать только по артикулу	Если в базе все артикулы уникальны, то можно искать без бренда
Расширенная привязка оплат	Для загружаемых документов оплаты с ABCP использовать привязку к нескольким заказам, согласно привязкам на платформе ABCP.
Отбор загружаемых позиций	Загружаются только те позиции, у которых в этом статусе отмечена колонка "+заявку покупателя"
Перезаполнять документы при загрузке	При повторной загрузке существующих документов всегда перезаполнять табличные части шапку
огр.артикула	В УПД могут быть кривые бренды после артикула, после определённого знака
Пользователь для E-mail	Данные для отправки прайсапо E-mail
Пароль для E-mail	Данные для отправки прайсапо E-mail
Почтовый сервер	Данные для отправки прайсапо E-mail
Порт SMTP	Данные для отправки прайсапо E-mail
Вид цены продажи	При установке цен номенклатуры в этот тип цен записывается продажная цена
Статус после заказа поставщику	Статус после создания заказа поставщику
Использовать синонимы брендов	При загрузке заказов используются эталонные бренды, которые могут не совпадать с брендами в базе. Для корректного поиска необходимо использовать этот флаг

Дополнительные настройки

Загрузка прихода с ГТД из Excel, без привязки к заказам

Рассылка прайса на e-mail

Создание заказов поставщику по заказам за день

Создание реализаций за день по статусам

e-mail:kserdyukov@mail.ru
Телефон: 8-951-871-14-57
Skype: kserdyukov
Viber/WhatsApp/Telegram: 89191865707